| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.630.485.171,00 |
1.601.403.697,00 |
29.081.474,00 |
98,22 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.136.499.000,00 |
1.136.499.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
25.000.000,00 |
0,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
468.986.171,00 |
464.904.697,00 |
4.081.474,00 |
99,13 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
1.084.726,73 |
34.636.692,89 |
-33.551.966,16 |
3193,13 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
30.907.000,00 |
-30.907.000,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
1.084.726,73 |
3.729.692,89 |
-2.644.966,16 |
343,84 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.633.569.897,73 |
1.636.040.389,89 |
-2.470.492,16 |
100,15 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
584.087.412,25 |
551.138.172,00 |
32.949.240,25 |
94,36 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
461.711.612,00 |
453.230.172,00 |
8.481.440,00 |
98,16 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
19.908.560,00 |
0,00 |
19.908.560,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
8.489.000,00 |
8.282.000,00 |
207.000,00 |
97,56 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
89.226.019,00 |
89.226.000,00 |
19,00 |
100,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
4.752.221,25 |
400.000,00 |
4.352.221,25 |
8,42 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
728.542.000,00 |
728.542.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
49.700.000,00 |
49.700.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
569.824.000,00 |
569.824.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
57.348.000,00 |
57.348.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
39.670.000,00 |
39.670.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
53.445.000,00 |
52.945.000,00 |
500.000,00 |
99,06 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
48.445.000,00 |
47.945.000,00 |
500.000,00 |
98,97 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
78.000.000,00 |
78.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
72.000.000,00 |
72.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.454.074.412,25 |
1.420.625.172,00 |
33.449.240,25 |
97,70 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
179.495.485,48 |
215.415.217,89 |
-35.919.732,41 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
38.804.514,52 |
38.804.514,52 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
38.804.514,52 |
38.804.514,52 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
227.300.000,00 |
227.300.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
227.300.000,00 |
227.300.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-188.495.485,48 |
-188.495.485,48 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
-9.000.000,00 |
26.919.732,41 |
-35.919.732,41 |
|
